| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0001/012 |
| Číslo faktúry: | FD /0004/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | FEREX s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | 110 l kontajnery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 451,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 20 ks |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 27.01.2012 |
| Súbor: | FD_0004_12 |
| Zverejnené: | 06.03.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:49.
