Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 420110719 |
Číslo faktúry: | FD /0176/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | AKORD, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Blok B - stavebné pr |
Fakturovaná suma s DPH: | 53319,92 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.10.2011 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2011 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0176_11 |
Zverejnené: | 02.12.2011 |