| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2111108620 |
| Číslo faktúry: | FD /0045/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | SOZA-poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 25.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 07.04.2011 |
| Súbor: | FD_0045_11 |
| Zverejnené: | 03.06.2011 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 23:42.
