Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201101 |
Číslo faktúry: | FD /0073/11 |
Číslo zmluvy: | 01/2009 |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Vladimír Krušinský, Ing. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Autorský dozor-RCZ |
Fakturovaná suma s DPH: | 4650,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.05.2011 |
Dátum splatnosti: | 24.05.2011 |
Dátum úhrady: | 13.05.2011 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 03.06.2011 |