| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20110019 |
| Číslo faktúry: | FD /0047/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Martvoň Milan - SK mobil |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Oravská cesta-PC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1968,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Oravská cesta |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 06.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0047_11 |
| Zverejnené: | 03.06.2011 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 19:07.
