| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7104157923 |
| Číslo faktúry: | FD /0065/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | T-Mobile Slovensko, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2011 |
| Dátum úhrady: | 05.05.2011 |
| Súbor: | FD_0065_11 |
| Zverejnené: | 03.06.2011 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:49.
