Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20110937 |
Číslo faktúry: | FD /0059/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Marian Grigel |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Cintorín-materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 1710,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 18.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 25.04.2011 |
Dátum úhrady: | 29.04.2011 |
Súbor: | FD_0059_11 |
Zverejnené: | 03.06.2011 |