Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20110067 |
Číslo faktúry: | FD /0078/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Murín Marián |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vývoz VOK |
Fakturovaná suma s DPH: | 250,91 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 13.05.2011 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0078_11 |
Zverejnené: | 03.06.2011 |