| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0030/24 |
| Číslo faktúry: | FD1/0145/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | NEVIA, SE |
| Adresa: | Mojš 139,01001 Mojš |
| IČO: | 52710050 |
| Predmet: | servis WIFI pre teba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 702,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 15.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 29.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2024 |
| Súbor: | FD1_0145_24 |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 14:09.
