Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD1/0108/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bobrov |
Dodávateľ: |
Joma travel s.r.o. |
Adresa: |
Záhradnícka 2473/1A,03861 Vrútky |
IČO: |
46961747 |
Predmet: |
spracovanie grafického nátlačku a inzerciu do publikácie CZ-SK- cestovný informátor 2025 |
Fakturovaná suma s DPH: |
400,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
14.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
28.03.2024 |
Dátum úhrady: |
26.03.2024 |
Súbor: |
FD1_0108_24 |
Zverejnené: |
12.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov