Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0019/24 |
Číslo faktúry: |
FD1/0109/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bobrov |
Dodávateľ: |
Eurocluster s.r.o. |
Adresa: |
Galvaniho 16407/7D,82104 Bratislava |
IČO: |
43853528 |
Predmet: |
Konzultácie k spracovaniu žiadosti a povinným príloham k projektu Multifunkčné ihrisko pri ZŠ v obci Bobrov |
Fakturovaná suma s DPH: |
630,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
13.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
27.03.2024 |
Dátum úhrady: |
26.03.2024 |
Súbor: |
FD1_0109_24 |
Zverejnené: |
12.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov