Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0133/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telekomunikačné poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 07.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 21.04.2024 |
Dátum úhrady: | 10.04.2024 |
Súbor: | FD1_0133_24 |
Zverejnené: | 12.04.2024 |