Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0134/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | IKEA Bratislava s.r.o. |
Adresa: | Ivanská cesta 18,82104 Bratislava |
IČO: | 35849436 |
Predmet: | nakup roliet 3 ks(100x130) |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,87 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 05.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 19.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_0134_24 |
Zverejnené: | 12.04.2024 |