Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0110/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 46082182 |
Predmet: | nakup kancelarských potrieb |
Fakturovaná suma s DPH: | 103,47 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 04.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 11.04.2024 |
Dátum úhrady: | 08.04.2024 |
Súbor: | FD1_0110_24 |
Zverejnené: | 12.04.2024 |