| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/0104/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | BOZPOKOL s.r.o. |
| Adresa: | 157,02955 Novoť |
| IČO: | 48157155 |
| Predmet: | výkon BTS,PO 1.Q.2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2024 |
| Súbor: | FD1_0104_24 |
| Zverejnené: | 12.04.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 06:50.
