| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1711 |
| Číslo faktúry: | FD /0021/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | LIKA, Linda Krejčírová |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Tabuľa-DHZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 261,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2011 |
| Súbor: | FD_0021_11 |
| Zverejnené: | 03.06.2011 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 12:06.
