Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD1/0093/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bobrov |
Dodávateľ: |
Bolek Peter - EKORAY |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 568,02901 Námestovo |
IČO: |
10846671 |
Predmet: |
Poplatok za vývoz plastov-polystyrénové |
Fakturovaná suma s DPH: |
37,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.04.2021 |
Dátum vystavenia: |
06.04.2021 |
Dátum splatnosti: |
16.04.2021 |
Dátum úhrady: |
14.04.2021 |
Súbor: |
FD1_0093_21 |
Zverejnené: |
04.05.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov