| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0012/21 |
| Číslo faktúry: | FD1/0089/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | GGFS s.r.o. |
| Adresa: | Sasinkova 5,81108 Bratislava - Staré M |
| IČO: | 47079690 |
| Predmet: | Elektronické stravovacie poukazy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 748,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2021 |
| Dátum vystavenia: | 09.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 16.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 08.04.2021 |
| Súbor: | FD1_0089_21 |
| Zverejnené: | 13.04.2021 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 14:13.
