| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/0062/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | OravaSk s.r.o. |
| Adresa: | 93, Vavrečka |
| IČO: | 48293415 |
| Predmet: | Inštalácia tlačiarne, konfigurácia WiFi |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2021 |
| Súbor: | FD1_0062_21 |
| Zverejnené: | 15.03.2021 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 13:56.
