Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0048/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Patrik Pánik |
Adresa: | Magnezitárov 1206/7,05001 Revúca 1 |
IČO: | 47650621 |
Predmet: | Tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 25.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 11.03.2021 |
Dátum úhrady: | 05.03.2021 |
Súbor: | FD1_0048_21 |
Zverejnené: | 15.03.2021 |