| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/0065/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Poplatky - mobil, parkovné, vyjadrenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 23.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2021 |
| Súbor: | FD1_0065_21 |
| Zverejnené: | 15.03.2021 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 13:14.
