| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/0032/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobilné telefóny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,79 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 25.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_0032_21 |
| Zverejnené: | 10.02.2021 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 08:28.
