| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/0026/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | GGFS s.r.o. |
| Adresa: | Sasinkova 5,81108 Bratislava - Staré M |
| IČO: | 47079690 |
| Predmet: | Elektronické stravovacie poukazy-zúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 832,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 11.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_0026_21 |
| Zverejnené: | 10.02.2021 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 14:17.
