Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0291/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Bolek Peter - EKORAY |
Adresa: | Miestneho priemyslu 568,02901 Námestovo |
IČO: | 10846671 |
Predmet: | Poplatky za odpady - plasty polystyrénové |
Fakturovaná suma s DPH: | 91,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 30.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 09.01.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.01.2021 |