Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0287/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobilné telefóny, parkovné |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,02 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_0287_20 |
Zverejnené: | 13.01.2021 |