Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0221/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | BORTEX, s.r.o. |
Adresa: | Miestneho priemyslu 571,02901 Námestovo |
IČO: | 47711671 |
Predmet: | OOP |
Fakturovaná suma s DPH: | 229,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 27.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 10.11.2020 |
Dátum úhrady: | 30.10.2020 |
Súbor: | FD1_0221_20 |
Zverejnené: | 09.11.2020 |