| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/0217/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | CUKROVINKY s.r.o. |
| Adresa: | Polom 1208,02901 Námestovo |
| IČO: | 47916672 |
| Predmet: | Salónky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 277,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 21.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 04.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 27.10.2020 |
| Súbor: | FD1_0217_20 |
| Zverejnené: | 09.11.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:15.
