Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0031/20 |
Číslo faktúry: | FD1/0213/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | VONS - M s.r.o. |
Adresa: | ,02901 Námestovo 2181 |
IČO: | 51126516 |
Predmet: | Polokošele s potlačou HASIČI BOBROV |
Fakturovaná suma s DPH: | 612,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 16.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.11.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_0213_20 |
Zverejnené: | 22.10.2020 |