| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/0199/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobilné telefóny, parkovné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2020 |
| Súbor: | FD1_0199_20 |
| Zverejnené: | 22.10.2020 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 17:28.
