| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/0210/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | GGFS s.r.o. |
| Adresa: | Sasinkova 5,81108 Bratislava - Staré M |
| IČO: | 47079690 |
| Predmet: | Elektronické stravovacie poukazy - vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 748,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 14.10.2020 |
| Súbor: | FD1_0210_20 |
| Zverejnené: | 22.10.2020 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 18:08.
