Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0209/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Firma KOŠÍK - siete s.r. |
Adresa: | Detvianska 6,94067 Nové Zámky |
IČO: | 36556858 |
Predmet: | Uzlová sieť na kontajner |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 12.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 26.10.2020 |
Dátum úhrady: | 14.10.2020 |
Súbor: | FD1_0209_20 |
Zverejnené: | 22.10.2020 |