| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/0129/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | PYROTEAM Group+, s.r.o. |
| Adresa: | Beňovského 5387/3,90501 Senica |
| IČO: | 46853596 |
| Predmet: | Kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúčška hydrantov podľa ML |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 22.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 06.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_0129_20 |
| Zverejnené: | 02.07.2020 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 15:15.
