| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0004/20 |
| Číslo faktúry: | FD1/0060/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | GGFS s.r.o. |
| Adresa: | Sasinkova 5,81108 Bratislava - Staré M |
| IČO: | 47079690 |
| Predmet: | Elektronické stravovacie poukážky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 684,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 24.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 31.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 23.03.2020 |
| Súbor: | FD1_0060_20 |
| Zverejnené: | 01.04.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:38.
