| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0311/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Ing. Vladimír Petriska BO |
| Adresa: | Nová cesta 363,02942 Bobrov |
| IČO: | 14272377 |
| Predmet: | Hrable plastové, hrable PVC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2019 |
| Súbor: | FD_0311_19 |
| Zverejnené: | 20.11.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:34.
