Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0036/19 |
Číslo faktúry: | FD /0282/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | AGROTEM MJ s.r.o. |
Adresa: | 1. mája 4271,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36399281 |
Predmet: | Servis traktora New Holland |
Fakturovaná suma s DPH: | 620,33 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 22.10.2019 |
Dátum úhrady: | 22.10.2019 |
Súbor: | FD_0282_19 |
Zverejnené: | 28.10.2019 |