Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0030/19 |
Číslo faktúry: |
FD /0277/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bobrov |
Dodávateľ: |
Peter Prisenžňák |
Adresa: |
Nová Bobrovská 108,02943 Zubrohlava |
IČO: |
44162669 |
Predmet: |
Úprava miestnej komunikácie strojom KOMATSU |
Fakturovaná suma s DPH: |
470,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
09.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
23.10.2019 |
Dátum úhrady: |
14.10.2019 |
Súbor: |
FD_0277_19 |
Zverejnené: |
17.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov