| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0033/19 |
| Číslo faktúry: | FD /0279/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Dušan Kurtulik Elektroinš |
| Adresa: | Vyšný koniec 434,02942 Bobrov |
| IČO: | 47420103 |
| Predmet: | Oprava verejného osvetlenia vrátane materiálu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 366,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.10.2019 |
| Súbor: | FD_0279_19 |
| Zverejnené: | 17.10.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 03:06.
