Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0278/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobilné telefóny, parkovné |
Fakturovaná suma s DPH: | 65,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.10.2019 |
Dátum úhrady: | 14.10.2019 |
Súbor: | FD_0278_19 |
Zverejnené: | 17.10.2019 |