Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
82019 |
Číslo faktúry: |
FD /0251/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bobrov |
Dodávateľ: |
Kudjak Roman |
Adresa: |
Horská 1209/7,02944 Rabča |
IČO: |
46952080 |
Predmet: |
Stavebné práce-oprava a údržba futbalového štadióna |
Fakturovaná suma s DPH: |
1460,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.09.2019 |
Dátum vystavenia: |
10.09.2019 |
Dátum splatnosti: |
24.09.2019 |
Dátum úhrady: |
13.09.2019 |
Súbor: |
FD_0251_19 |
Zverejnené: |
01.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov