Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19000041 |
Číslo faktúry: | FD /0254/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | RODAPIL, s.r.o. |
Adresa: | Okružná 31,02942 Bobrov |
IČO: | 47146397 |
Predmet: | Smrekové rezivo-oprava predajných stánkov |
Fakturovaná suma s DPH: | 172,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 16.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.09.2019 |
Dátum úhrady: | 20.09.2019 |
Súbor: | FD_0254_19 |
Zverejnené: | 01.10.2019 |