| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2372019 |
| Číslo faktúry: | FD /0253/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | BOZPOKOL s.r.o. |
| Adresa: | 157,02955 Novoť |
| IČO: | 48157155 |
| Predmet: | Výkon BTS, technika PO a dohľad nad pracovnými podmienkami za III. štvrťrok 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.09.2019 |
| Súbor: | FD_0253_19 |
| Zverejnené: | 01.10.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:11.
