| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0028/19 |
| Číslo faktúry: | FD /0233/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | PYROKOMPLEX s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikova 264/30,02901 Námestovo |
| IČO: | 36421901 |
| Predmet: | Požiarny materiál a náradie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3391,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Dotácia pre DHZ+spolufinancovanie |
| Dátum doručenia: | 20.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 27.08.2019 |
| Súbor: | FD_0233_19 |
| Zverejnené: | 06.09.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:13.
