| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 191400495 |
| Číslo faktúry: | FD /0231/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Patrik Pánik |
| Adresa: | Magnezitárov 1206/7,05001 Revúca 1 |
| IČO: | 47650621 |
| Predmet: | Tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.08.2019 |
| Súbor: | FD_0231_19 |
| Zverejnené: | 30.08.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:23.
