Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019115 |
Číslo faktúry: | FD /0228/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Murín Marián |
Adresa: | ,02901 Námestovo |
IČO: | 43516645 |
Predmet: | Vývoz kuka nádob 7/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 820,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.08.2019 |
Dátum úhrady: | 23.08.2019 |
Súbor: | FD_0228_19 |
Zverejnené: | 30.08.2019 |