Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
192463 |
Číslo faktúry: |
FD /0211/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bobrov |
Dodávateľ: |
Anton Klimčík, s.r.o. |
Adresa: |
Podkamenné 74/43,02956 Zákamenné |
IČO: |
47003952 |
Predmet: |
Doprava-Teplička n.Váhom-Bobrov - pódium na Deň rodiny |
Fakturovaná suma s DPH: |
192,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.08.2019 |
Dátum vystavenia: |
30.07.2019 |
Dátum splatnosti: |
13.08.2019 |
Dátum úhrady: |
06.08.2019 |
Súbor: |
FD_0211_19 |
Zverejnené: |
20.08.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov