| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8238658665 |
| Číslo faktúry: | FD /0218/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón 7/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.08.2019 |
| Súbor: | FD_0218_19 |
| Zverejnené: | 20.08.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:35.
