Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8239707314 |
Číslo faktúry: | FD /0216/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobilné telefóny, parkovné |
Fakturovaná suma s DPH: | 74,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.08.2019 |
Dátum úhrady: | 13.08.2019 |
Súbor: | FD_0216_19 |
Zverejnené: | 20.08.2019 |