| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20192654 |
| Číslo faktúry: | FD /0215/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Marian Grigel |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 1023,02901 Námestovo |
| IČO: | 14168821 |
| Predmet: | OSB dosky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 425,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.08.2019 |
| Súbor: | FD_0215_19 |
| Zverejnené: | 20.08.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:36.
