| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2190420555 |
| Číslo faktúry: | FD /0136/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | BCF s.r.o. |
| Adresa: | Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 36597007 |
| Predmet: | Elektrická energia 4/2019 - VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 101,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2019 |
| Súbor: | FD_0136_19 |
| Zverejnené: | 30.05.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:50.
