| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019061 |
| Číslo faktúry: | FD /0146/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | SDaM, s.r.o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 572,02901 Námestovo |
| IČO: | 36362891 |
| Predmet: | Žeriav-stavanie mája |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.05.2019 |
| Súbor: | FD_0146_19 |
| Zverejnené: | 30.05.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 01:17.
